Talous

Vuoden 2010 talousarvioesitys päätyy noin 70.000 euron alijäämään. Vuosikate on 6,3 milj. euroa ja vuosikate poistoista on 97 %. Vuosikate ei kuitenkaan riitä kattamaan kaupungin nettoinvestointeja (13,5 milj. euroa). Verotulojen laskuksi on arvioitu kiinteistöverojen korotusten jälkeenkin 2,8 prosenttia.

Kaupungin toimintakulut kasvavat yhteensä vain hieman yli prosentin vuoden 2009 lopullisesta muutetusta talousarvioesityksestä. Vähäinen kulujen kasvu selittyy asuntomessukulujen poistumisella, kansaneläkemaksujen poistumisella ja talousarvioon sisältyvien henkilöstökulujen leikkauksella.

Talousarvioesityksessä on henkilöstökuluja leikattu 500.000 eurolla eli noin 0,9 %:lla vakituisten palkkojen osalta. Henkilöstömenosäästöt on tarkoitus saavuttaa palkattomien vapaiden ja vakanssien täyttämättä jättämisen/täyttöjen siirtämisen kautta, mutta ne voidaan toteuttaa myös muita kuluja karsimalla. Valkeakosken kaupunki ei kuitenkaan lomauta eikä irtisano taloudellisten eikä tuotannollisten syiden vuoksi

Toimintatuottojen kasvu on 6,3 % vuoden 2009 lopullisesta muutetusta talousarvioesityksestä. Toimintakate paranee yhdellä prosentilla.

Valkeakoski panostaa edelleen voimakkaasti tulevaisuuden rakentamiseen. Kaupunki toteuttaa mittavia investointeja lähivuosina: Vanhakylän päiväkodin rakentaminen, Tietolan koulun siirtäminen Eskolan koulukiinteistöön, tehostetun palveluasumisen yksikköjen rakentaminen Aluesairaalan alueelle, Palmurinteen vanhainkodin saneeraus (erityisryhmien asumisen, kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan käyttöön sekä 120 paikkaiseksi päiväkodiksi), terveysaseman vuodeosastojen saneeraus ja useiden koulukiinteistöjen saneeraukset.

Taloussuunnitelma on koko suunnitelmakauden lievästi alijäämäinen. Tuloveroprosentti (18,75 %) on jäämässä Pirkanmaan alhaisimmaksi. Kiinteistöverotus puolestaan kiristyy.

Vuonna 2010 nostetaan uutta lainaa 12,0 milj. euroa ja lyhennetään 5,9 milj. euroa. Lainakanta on vuoden 2010 lopussa 40,4 milj. euroa eli 1 966 euroa/asukas (ilman lunastushalleja 1 532 euroa/asukas).

Lainakanta vuoden 2012 lopussa on 41,5 milj. euroa eli 2 014 euroa/asukas. Tästä lainakanta ilman lunastushalleja varten nostettuja lainoja on vuoden 2012 lopussa
1 670 euroa/asukas.

Verotulot

Verotulot vuosina 2008 - 2012

Valtionosuudet

Vuonna 2010 valtionosuuksiin tehdään 2,4 prosentin suuruinen indeksikorotus.
Valtionosuudet vv. 2008 - 2012

Poimintoja budjetista

• Laaditaan tuottavuusohjelma
• Laaditan strateginen tilaohjelma
• Laaditaan teknisen viraston organisaatiouudistus sekä kiinteistöhuollon kehittämistä koskeva ehdotus
• Työllistämispaja Akselin toiminnan sisältö suunnitellaan ja toiminta vakinaistetaan
• Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiomuutos toteutetaan
• Tehostetun asumisen yksiköiden rakentaminen käynnistyy
• Uusi vuokratalo valmistuu Tallikadulle (21 asuntoa, 15 ryhmäasuntoa).
• Vanhakylän 120-paikkainen päiväkoti valmistuu
• Senioritalohanke käynnistyy Apiankadulla
• Päivähoidossa otetaan käyttöön yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen
• Eskolan koulukiinteistön muuntaminen Tietolan koulun ja kotihoidon käyttöön käynnistyy
• Laaditaan selvitys yhteisen tapahtuma- ja matkailuorganisaation luomisesta ja yhteisestä markkinoinnista.
• Jutikkalan osayleiskaavan laadinta.

Henkilöstö

Vakansseista lakkautetaan vuoden 2009 lopulla seuraavat:

• toimistovirkailijan toimi (hake)
• toimistovirkailijan toimi (sote)
• terveydenhoitajan toimi (sote)
• varastomiehen toimi (teke)
• putkiasentajan tuntipalkkainen työsuhde (teke)
• kunnossapitotyöntekijän tuntipalkkainen työsuhde (teke)

Vuonna 2010 perustetaan seuraavat vakanssit:

• työllisyyspalvelujen johtajan virka (sote)
• neljä lastentarhanopettajan tointa (kopeke)
• kahdeksan päivähoitajan tointa (kopeke)
• kehittämisasiantuntija/controller (sote)
• kouluterveydenhoitaja (sote)
• koulupsykologi (kopeke)

Lisäksi toteutetaan seuraavat tehtäviä koskevat järjestelyt ja toimenpiteet:

• lakkautetaan lastenvalvojan virka ja perustetaan sosiaalityöntekijän virka (sote)
• kuluttajaneuvojan toimi muutetaan talous- ja velkaneuvojan toimeksi (sote)
• toimistovirkailijan osa-aikatoimen (20 t/vk) työaika pidennetään 30 tunniksi viikossa (sike)
• siivoojan osa-aikatoimen (20 t/vk) työaika pidennetään 22,5 tunniksi viikossa (teke)
• talonmiehen toimi muutetaan huoltomiehen toimeksi (teke)

Henkilöstön eläköityminen hyödynnetään mahdollisuutena henkilöstörakenteen uudistamiseen ja työn tuottavuuden parantamiseen.

Vanhuuseläkeiän täyttyminen (vakinaiset) 2010 - 2012

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416
kaupunginjohtaja Markku Auvinen, puh. 040 335 6000
talous- ja kehittämisjohtaja Jukka Varonen, puh. 040 335 6015